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平陰縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)平陰縣部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案的通知

平政辦字〔2019〕35號(hào)

各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處，平陰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，縣政府各有關(guān)部門：

《平陰縣部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》。現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 

                                               平陰縣人民政府辦公室

                                                                                                          2019年8月26日

 平陰縣部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案

為進(jìn)一步提高縣直部門單位財(cái)政支出整體預(yù)算績(jī)效，提升管理效率和行政效能，根據(jù)《中共濟(jì)南市委 濟(jì)南市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（濟(jì)發(fā)〔2019〕9號(hào)）、《山東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作方案的通知》（魯財(cái)績(jī)函〔2019〕2號(hào)）和《濟(jì)南市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市部門整體預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作方案的通知》（濟(jì)財(cái)績(jī)〔2019〕1號(hào)）部署要求，就組織開(kāi)展部門整體績(jī)效管理工作，制定如下實(shí)施方案：

一、切實(shí)提高開(kāi)展部門整體績(jī)效管理重要性的認(rèn)識(shí)

部門整體績(jī)效管理是將部門全部預(yù)算收支作為管理對(duì)象，聚焦部門整體績(jī)效和核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，將部門使用各類資金所應(yīng)達(dá)到的效果，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能等方面，明晰工作目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，從整體和宏觀角度衡量部門支出績(jī)效和履職效能的一種預(yù)算績(jī)效管理模式。

實(shí)行部門整體預(yù)算績(jī)效管理，一是貫徹中央和省市縣改革部署要求。中央和省市縣黨委政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的改革文件明確要求績(jī)效管理從目前的政策項(xiàng)目績(jī)效向部門整體績(jī)效拓展。二是有利于擴(kuò)大部門績(jī)效管理的覆蓋面。從以項(xiàng)目支出為主的績(jī)效管理模式，向涵蓋部門基本支出的整體績(jī)效和核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果轉(zhuǎn)變，績(jī)效管理站位更高、覆蓋面更全。三是落實(shí)部門主體責(zé)任的需要。將使用各類資金所應(yīng)達(dá)到的效果，明晰目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化部門績(jī)效理念，優(yōu)化資金配置，增強(qiáng)責(zé)任和效率意識(shí)。四是有利于提升部門履職效能。將部門整體績(jī)效結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的基礎(chǔ)，通過(guò)績(jī)效信息公開(kāi)和后續(xù)開(kāi)展的績(jī)效問(wèn)責(zé)，推動(dòng)部門提高行政效率和公共服務(wù)質(zhì)量。

二、基本原則

         （一）科學(xué)規(guī)范，全面客觀。將整體績(jī)效管理理念貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程并優(yōu)化管理流程，從建立部門整體績(jī)效目標(biāo)體系入手，將部門使用各類資金所應(yīng)達(dá)到的效果，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等多個(gè)維度反映部門整體績(jī)效水平，做到績(jī)效指標(biāo)科學(xué)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)客觀、方法合理、結(jié)果公正。

         （二）突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。準(zhǔn)確把握全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的總體要求，在健全完善共性指標(biāo)框架的同時(shí)，緊扣部門單位工作職能，突出核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，健全行業(yè)領(lǐng)域的績(jī)效指標(biāo)體系。堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合，績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)要明確清晰，對(duì)標(biāo)先進(jìn)、實(shí)事求是，具體可靠、可衡量，為績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)奠定基礎(chǔ)，切實(shí)提高公共資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。

（三）權(quán)責(zé)適應(yīng)，激勵(lì)約束。逐步建立結(jié)果運(yùn)用與整體績(jī)效掛鉤的部門預(yù)算管理機(jī)制，通過(guò)開(kāi)展部門整體績(jī)效管理，清晰界定職責(zé)邊界，調(diào)動(dòng)部門加強(qiáng)整體績(jī)效管理的主觀能動(dòng)性，強(qiáng)化部門主體責(zé)任，提高行政履職效能。推動(dòng)行政績(jī)效與資金管理績(jī)效逐步融合，實(shí)行“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

（四）全面推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。按照走在前列的目標(biāo)定位，結(jié)合預(yù)算管理體制改革，全面推進(jìn)整體績(jī)效管理，制定部門整體收支預(yù)算績(jī)效管理規(guī)劃，全面提升預(yù)算部門績(jī)效意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。

三、具體目標(biāo)

圍繞“生態(tài)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣”的戰(zhàn)略目標(biāo)，把開(kāi)展部門整體績(jī)效管理作為建立現(xiàn)代財(cái)政制度、全面實(shí)施績(jī)效管理的切入點(diǎn)，督促和推動(dòng)部門單位立足自身職責(zé)、縣委縣政府決策部署和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聚集核心業(yè)務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，建立標(biāo)準(zhǔn)化整體績(jī)效指標(biāo)管理體系。加大宣傳力度，激發(fā)部門活力，逐步從以項(xiàng)目為主的績(jī)效管理模式，向提高整體支出和核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果為主要內(nèi)容的整體績(jī)效管理轉(zhuǎn)變，促進(jìn)部門行政績(jī)效與支出績(jī)效有機(jī)融合，提高部門行政履職效能。全面對(duì)標(biāo)先進(jìn)，形成我縣部門整體績(jī)效管理模式，推動(dòng)全縣預(yù)算績(jī)效管理工作不斷取得新成效、新進(jìn)展。

四、實(shí)施范圍及組織方式

在全縣所有縣直部門中實(shí)施部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作。   同時(shí)，為推動(dòng)鎮(zhèn)（街道）整體預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展，加快鎮(zhèn)（街道）改革步伐，所有8個(gè)鎮(zhèn)（街道）與縣級(jí)同步實(shí)施整體預(yù)算績(jī)效管理工作。

五、試點(diǎn)內(nèi)容

以部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為抓手，推動(dòng)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作，主要內(nèi)容包括部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效自評(píng)及績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果向縣人大報(bào)告、財(cái)政整體績(jī)效評(píng)價(jià)以及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容。

（一）構(gòu)建指標(biāo)體系。通過(guò)設(shè)定共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)，構(gòu)建部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)框架。共性指標(biāo)體系由財(cái)政部門圍繞預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、基礎(chǔ)工作管理等基礎(chǔ)指標(biāo)進(jìn)行構(gòu)建。個(gè)性指標(biāo)體系，各部門單位要以“三定”方案確定的工作職責(zé)、行業(yè)和部門中長(zhǎng)期工作規(guī)劃、縣委縣政府重點(diǎn)工作任務(wù)、工作計(jì)劃、工作總結(jié)及部門核心業(yè)務(wù)等為依據(jù)，梳理部門工作內(nèi)容和要求，并用相應(yīng)的指標(biāo)予以體現(xiàn)，構(gòu)建部門整體績(jī)效目標(biāo)分級(jí)管理體系?？?jī)效指標(biāo)內(nèi)容要反映全貌，突出重點(diǎn)，具體可靠、可衡量、可考核，從不同角度全面描述、反映和衡量部門履職實(shí)現(xiàn)情況。

（二）編報(bào)整體目標(biāo)。部門根據(jù)共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)體系，完善績(jī)效指標(biāo)，對(duì)比行業(yè)或系統(tǒng)指標(biāo)歷史值、標(biāo)準(zhǔn)值等，梳理確定能夠全面反映2019年部門整體績(jī)效以及履職工作要求、工作活動(dòng)成果效果的部門整體績(jī)效目標(biāo)。結(jié)合2020年預(yù)算編制，編報(bào)2020年預(yù)算部門整體績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)要對(duì)標(biāo)先進(jìn)，正向指標(biāo)高于國(guó)家平均水平、反向指標(biāo)低于國(guó)家平均水平。

（三）組織開(kāi)展自評(píng)。年度預(yù)算執(zhí)行完畢，各部門單位要對(duì)照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，組織開(kāi)展2019年部門整體績(jī)效自評(píng)工作，檢驗(yàn)、評(píng)判各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的完成情況。評(píng)價(jià)結(jié)果作為本部門本單位預(yù)算資源配置、政策調(diào)整和管理改進(jìn)的重要參考，并報(bào)財(cái)政部門。

（四）實(shí)行結(jié)果報(bào)告。積極向縣人大、縣政府匯報(bào)整體績(jī)效管理工作有關(guān)情況，根據(jù)工作推進(jìn)情況，選擇重點(diǎn)、突出典型的部門整體績(jī)效目標(biāo)及自評(píng)結(jié)果上報(bào)縣人大，確保工作的實(shí)效性。

（五）財(cái)政開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，探索結(jié)果應(yīng)用方式方法。財(cái)政部門擬定整體評(píng)價(jià)實(shí)施方案，對(duì)整體績(jī)效管理開(kāi)展綜合評(píng)價(jià)，健全完善共性指標(biāo)體系和部門個(gè)性指標(biāo)體系，探索評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算掛鉤的方式方法，逐步建立評(píng)價(jià)結(jié)果向人大報(bào)告、向社會(huì)公開(kāi)的常態(tài)化工作機(jī)制。

 六、進(jìn)度安排

   （一）前期工作準(zhǔn)備（2019年8月）

擬定工作方案、召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)、開(kāi)展培訓(xùn)等。

  （二）部門整體績(jī)效指標(biāo)梳理及指標(biāo)體系構(gòu)建（2019年9月）

1.財(cái)政部門梳理共性指標(biāo)體系。

2.縣直各部門單位梳理并初步確定個(gè)性指標(biāo)，并上報(bào)財(cái)政部門。各部門單位根據(jù)目標(biāo)梳理方法，結(jié)合部門實(shí)際情況，按照省市部門整體績(jī)效管理模板梳理形成個(gè)性指標(biāo)體系，并提交至縣財(cái)政局。

（三）審核2019年部門整體績(jī)效目標(biāo)（2019年9月中旬）

1.第三方機(jī)構(gòu)初審（9月10日-9月15日）?？h財(cái)政部門委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)各部門提交的初稿進(jìn)行形式審核和實(shí)質(zhì)審核，并提出修改完善意見(jiàn)。

2.各部門單位完善部門整體績(jī)效指標(biāo)體系（9月15日-9月20日）。各部門單位根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的初審意見(jiàn)，修改完善部門整體績(jī)效指標(biāo)體系，并將修改完善后的績(jī)效指標(biāo)體系再次提交至縣財(cái)政局和第三方機(jī)構(gòu)。

（四）組織論證（2019年9月下旬）

財(cái)政部門牽頭組織邀請(qǐng)專家集中會(huì)審，審核確定各部門整體績(jī)效指標(biāo)體系和績(jī)效目標(biāo)。

        （五）組織開(kāi)展2019年部門整體績(jī)效管理自評(píng)。（2020年1月至4月）

         1.財(cái)政部門研究部門整體績(jī)效自評(píng)體系、方法、流程等，提出績(jī)效自評(píng)具體要求，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

2.各部門單位按照自評(píng)工作要求，梳理工作情況，整理績(jī)效自評(píng)資料，撰寫自評(píng)報(bào)告，報(bào)縣財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科室及績(jī)效管理科進(jìn)行審核。

        （七）向縣人大匯報(bào)整體績(jī)效管理工作有關(guān)情況（2020年6月）。根據(jù)工作推進(jìn)情況，選擇部分部門的2019年部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)縣人大預(yù)工委。

        （八）實(shí)施財(cái)政整體績(jī)效評(píng)價(jià)，探索結(jié)果應(yīng)用的方式方法。（2020年5月-7月）

（九）總結(jié)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步豐富完善《部門整體預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》。（2020年8月）

七、保障措施

  （一）抓好組織實(shí)施，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)。縣財(cái)政局要加強(qiáng)對(duì)試點(diǎn)部門單位的工作指導(dǎo)，發(fā)揮牽頭抓總作用，主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，對(duì)整體績(jī)效管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)調(diào)度分析、研究解決?？h直各部門單位、鎮(zhèn)街要發(fā)揮主觀能動(dòng)性，立足客觀實(shí)際和自身職能，搶抓機(jī)遇、大膽實(shí)踐。借助專家及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等第三方力量，邀請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)績(jī)效管理專家或人員，對(duì)工作給予指導(dǎo)。

        （二）提高重視程度，強(qiáng)化主體責(zé)任。把部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作納入全縣各部門經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合考核范圍。各部門單位要高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)部門整體績(jī)效管理的政策內(nèi)涵，統(tǒng)籌安排力量，專人負(fù)責(zé)，形成科室合力。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、績(jī)效意識(shí)，把握工作要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，壓實(shí)工作責(zé)任，推進(jìn)事項(xiàng)落實(shí)。

        （三）創(chuàng)新思路方法，注重經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)是一項(xiàng)全新的、系統(tǒng)性工作，一方面要立足多維視角和多元數(shù)據(jù)，創(chuàng)新思路方法，探索路徑措施；另一方面注重總結(jié)工作中的成功經(jīng)驗(yàn)和有益做法，查找和改進(jìn)工作中存在的問(wèn)題和不足，為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效管理工作總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)。